Drammen kommune hadde et driftsresultat på i overkant av 466 millioner kroner i fjor. Det meste av dette skyldes høyere skatteinntekter enn forventet og ekstraordinært uttak fra disposisjonsfondet hos Drammen Eiendom KF.
– Det er alltid hyggelig å legge fram gode økonomiske resultater, men dette regnskapsresultatet endrer ikke av forutsetningene for Drammen kommune i 2023. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til driftsnivået, og fjorårets resultat er langt på vei allerede disponert i handlings- og økonomiplanen som kommunestyret vedtok før jul. Så det er ikke sånn at kommunen nå har nærmere en halv milliard kroner som kan disponeres til ulike formål, sier rådmann Elisabeth Enger.
Hun understreker at fjorårets gode resultat ikke øker kommunens handlingsrom, men skyldes noen helt spesielle forhold som ikke er av varig karakter.
– Selv om fjorårets resultat ikke gir oss noe økt handlingsrom på driften, har det en positiv effekt på disposisjonsfondet. Dette bidrar til at kommunen har en økonomisk buffer til egenfinansiering av investeringer og håndtering av spesielle situasjoner, sier Elisabeth Enger.
Gjennom handlings- og økonomiplanen for 2023-26 er en stor andel av fondet allerede disponert til egenfinansiering av investeringer, og ved utgangen av 2026 vil disposisjonsfondet være på 357,3 millioner kroner ifølge prognosene i handlings- og økonomiplanen. Dette er 25,4 millioner kroner under reservekravet i kommunens økonomiske handlingsregler.
– Men med det resultatet vi nå legger fram for 2022, forventes det at disposisjonsfondet ligger på 493,9 millioner kroner ved utgangen av 2026, og dermed innfris også reservekravene som kommunestyret har vedtatt, sier rådmannen.
Kommunens tjenesteområder holder seg samlet sett innenfor de økonomiske rammene og er i balanse ved utgangen av 2022. Det er rådmannen godt fornøyd med. Samtidig er det par av tjenesteområdene innenfor helse-, sosial- og omsorgsfeltet som har økonomiske utfordringer.
Både helsetjenester og tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde store merforbruk i fjor. Til sammen beløper dette merforbruket seg til rundt 60 millioner kroner.
– Merforbruket innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært varslet tidligere. Dette har vi også tatt konsekvensen av, og tjenesteområdets budsjettrammer er oppjustert for 2023. Når det gjelder helsetjenester vil rådmannen se på mulige tiltak og legge fram disse for politisk behandling med tanke på å sikre en forsvarlig drift innenfor de økonomiske rammene tjenestene har, sier Elisabeth Enger.
Tjenesteområder hjemmetjenester og institusjon har de siste årene slitt med store merforbruk. Det er gjennomført omfattende omstillingstiltak innenfor disse tjenestene, blant annet gjennom Balanse 2022. Disse tiltakene har gitt resultater, og tjenesteområdet hadde i fjor et mindreforbruk på noen få millioner kroner.
– Det er gjort en imponerende innsats av ansatte og ledere i hjemmetjenesten og ved omsorgsinstitusjonene. Endringene som er gjennomført, har åpenbart vært krevende, men helt nødvendige. At dette arbeidet nå har lyktes, skal alle involverte, ha stor honnør for. Samtidig vet vi at andelen eldre vil stige i årene som kommer. Så dette tjenesteområdet vil fortsatt oppleve en krevende økonomisk situasjon, og ansatte og ledere må jobbe godt sammen for å sikre et godt omsorgstilbud fremover, sier Enger.
Regnskapet behandles i kommunestyret i juni.
